Analyse begrotingsresultaat op hoofdlijnen.
Onderstaand worden de grootste afwijkingen verdeeld over de programma’s nader uiteengezet. Een nadere toelichting op de analyse van de afwijkingen tussen het begrotingsresultaat jaarschijf 2020 (begroting 2019) en de begroting 2020 zijn opgenomen bij 2.2 Baten en lasten 2020-2023, analyse afwijkingen.
Analyse grootste afwijkingen begroting 2020 t.o.v. jaarschijf 2020 begroting 2019 | ||||
Begrotingsresultaat jaarschijf 2020 begroting 2019 | 1.245.000 | |||
Voorjaarsnota | -1.231.000 | |||
Meicirculaire t.o.v. voorjaarsnota | -366.000 | |||
Totaal begrotingsresultaat na voorjaarsnota en meicirculaire | -352.000 | |||
Programma 1 Leven | 897.000 | |||
Raadsbesluiten en collegebesluiten | -186.000 | |||
Diverse aanpassingen budgetten en herberekeningen | 424.000 | |||
Analyse financiële ruimte voor nieuw beleid | 659.000 | |||
MUIP aanvragen afgewogen in aanloop naar begroting | 0 | |||
Programma 2 Wonen | 319.000 | |||
Raadsbesluiten en collegebesluiten | -252.000 | |||
Diverse aanpassingen budgetten en herberekeningen | 576.000 | |||
Analyse financiële ruimte voor nieuw beleid | -5.000 | |||
MUIP aanvragen afgewogen in aanloop naar begroting | 0 | |||
Programma 3 Werken | -459.000 | |||
Raadsbesluiten en collegebesluiten | 0 | |||
Diverse aanpassingen budgetten en herberekeningen | -266.000 | |||
Analyse financiële ruimte voor nieuw beleid | 0 | |||
MUIP aanvragen afgewogen in aanloop naar begroting | -193.000 | |||
Programma 4 Besturen | 116.000 | |||
Raadsbesluiten en collegebesluiten | -734.000 | |||
Diverse aanpassingen budgetten en herberekeningen | 678.000 | |||
Analyse financiële ruimte voor nieuw beleid | 172.000 | |||
MUIP aanvragen afgewogen in aanloop naar begroting | 0 | |||
Diverse kleine afwijkingen diverse programma's | -455.000 | |||
Begrotingsresultaat 2020 | 66.000 | |||