Programma | Deelprogramma | Omschrijving | Categorie | investering | exploitatielasten | |||||||
X €1 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
Leven | DP1.1 | Breed | Bruikleenvoorziening WMO | Bestaand beleid | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 99.196 | 195.446 | 288.750 | |
Sociaal | Woonunits (WMO) | |||||||||||
Domein | Bijdrage uit WMO Budget | Bestaand beleid | -99.196 | -195.446 | -288.750 | |||||||
Subtotaal bruikleenvoorziening WMO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Bijdrage plan MFA Merselo deel gemeenschapshuis | Collegeprogramma | 620.000 | 48.050 | 47.120 | 46.190 | |||||||
2e fase Renovatie douchevoorzieningen binnensportvoorzieningen | Vervangings- | 25.000 | 1.938 | 1.900 | ||||||||
investering | ||||||||||||
Renovatie Lage dak Wetteling 1 | Vervangings- | 26.000 | 2.015 | 1.976 | 1.937 | |||||||
Reeds opgenomen in de begroting 2019-2022 | investering | -9.897 | -9.706 | -9.514 | ||||||||
Subtotaal Renovatie Lage dak Wetteling 1 | -7.882 | -7.730 | -7.577 | |||||||||
Vervangen sportvloer Sporthal de Weert | Vervangings- | 100.000 | 7.750 | |||||||||
investering | ||||||||||||
Verduurzamen gemeentehuis Venray en gemeentelijke gebouwen | Collegeprogramma | 40.000 | ||||||||||
DP1.2 | Voorzieningen | Huurkosten semipermanent lokalen De Kruudwis | Vervangings- | 26.000 | 26.000 | 26.000 | ||||||
investering | ||||||||||||
Accommodatie tennisverenigingen TC Venray en TC Oostrum | Overig | 80.000 | 8.333 | 8.133 | 7.933 | |||||||
Verplaatsing basisschool de Lier naar MFA Merselo | Vervangings- | 1.400.000 | 0 | 0 | 87.500 | |||||||
Inzet restantkrediet onderwijshuisvesting | investering | 0 | 0 | -87.500 | ||||||||
Subtotaal Verplaatsing basisschool de Lier naar MFA Merselo | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Renovatie / vernieuwing atletiekbaan | Vervangings- | 160.000 | 14.000 | 13.700 | 13.400 | |||||||
investering | ||||||||||||
DP1.4 | Kunst en | Kunstwerk project Ooijen - Wanssum | Overig | 110.000 | ||||||||
cultuur | ||||||||||||
Huisvesting Bibliotheek | Overig | 726.000 | 99.825 | 97.103 | 94.380 | |||||||
Monumentensubsidie | Collegeprogramma | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |||||||
Totaal Programma Leven | 3.562.000 | 575.000 | 650.000 | 550.000 | 201.000 | 213.326 | 211.264 | 188.976 | ||||
Programma | Deelprogramma | Omschrijving | Categorie | investering | exploitatielasten | |||||||
X €1 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
Wonen | DP2.1 | Woning- bouw | Uitvoeren facilitairing warme Sanering Varkenshouderij | Wettelijke verpl. | ||||||||
Uitvoeren facilitairing warme Sanering Varkenshouderij (exploitatielasten) | Formatie | 198.000 | ||||||||||
Subtotaal Uitvoeren falicilitairing warme Sanering Varkenshouderij | 198.000 | |||||||||||
DP2.2 | Woon- | Vervangen speeltoestellen | Vervangings- | 282.000 | 287.000 | 292.000 | 297.000 | 38.775 | 77.181 | 115.196 | ||
omgeving | Reeds opgenomen in de begroting 2019-2022 | investering | -38.775 | -77.181 | -115.196 | |||||||
Subtotaal Vervangen speeltoestellen | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Vervangingsinvestering ondergrondse afvalcontainers | Vervangings- | 374.171 | 52.171 | 57.281 | 55.659 | |||||||
Bijdrage voorziening afvalstoffenheffing | investering | -57.281 | -55.659 | |||||||||
Subtotaal Vervanging ondergrondse afvalcontainers | 0 | 0 | ||||||||||
Aanleg breedtesportveld | Vervangings- | 40.000 | 4.167 | 4.067 | ||||||||
Reeds opgenomen in de begroting 2019-2022 | investering | -4.167 | -4.067 | |||||||||
Subtotaal Aanleg breedtesportveld | 0 | 0 | ||||||||||
Verbeteren leefbaarheid en Veiligheid in de "Vergeten Driehoek" en een deel van de wijk West-Zuid | Collegeprogramma | 50.000 | ||||||||||
DP2.3 | Veiligheid en Handhaving | Kermis Venray energiekosten | Bestaand beleid | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | |||||
Kermis Venray buitenbeheer | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | ||||||||
Kermis Venray uitbesteed werk | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | ||||||||
Kermis Venray salarislasten kermismeester | Formatie | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | |||||||
Subtotaal Kermis Venray | 83.300 | 83.300 | 83.300 | 83.300 | ||||||||
Binck Bank Tour | Overig | 49.000 | 49.000 | |||||||||
Totaal Programma Wonen | 282.000 | 701.171 | 292.000 | 349.171 | 380.300 | 132.300 | 83.300 | 83.300 | ||||
Programma | Deelprogramma | Omschrijving | Categorie | investering | exploitatielasten | |||||||
X €1 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
Werken | DP3.2 | Economische ontwikkeling | Aanvullend krediet GOW | Overig | 200.000 | 15.500 | 15.200 | 14.900 | ||||
Bouwgrondexploitatie lasten | Bestaand beleid | 3.046.699 | 2.253.060 | 8.246.626 | 931.076 | |||||||
Bouwgrondexploitatie baten | Bestaand beleid | -3.739.535 | -2.918.497 | -6.976.981 | -1.696.682 | |||||||
Bouwgrondexploitatie mutatie boekwaarden | Bestaand beleid | 692.836 | 665.437 | -1.269.645 | 765.606 | |||||||
Bouwgrondexploitatie subtotaal | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Formatie-uitbreiding accountmanager bedrijven/plattelandsgebied | Formatie | 88.000 | 90.000 | 93.000 | 96.000 | |||||||
Formatie vrijetijdseconomie | Formatie | 26.000 | 26.700 | 27.500 | 28.400 | |||||||
Starterscentrum | Overig | 50.000 | 100.000 | 100.000 | ||||||||
DP3.3 | Centrumontwikkeling en de Brier | Bedrijventerrein De Brier | Collegeprogramma | 150.000 | 11.625 | 11.400 | 11.175 | |||||
Opwaarderen Gouden Leeuwplein | Collegeprogramma | 230.000 | 17.825 | 17.480 | 17.135 | |||||||
Uitvoering Centrumvisie | Collegeprogramma | 125.200 | 125.200 | 125.200 | ||||||||
DP3.4 | Mobiliteit en infrastructuur | Reeds opgenomen in de begroting 2019-2022 | -5.688 | -5.523 | -5.359 | |||||||
Vervanging openbare verlichting 2020 | Vervangings- | 320.000 | 326.000 | 332.000 | 338.000 | 28.000 | 55.925 | 83.764 | ||||
Reeds opgenomen in de begroting 2019-2022 | investering | -28.000 | -55.925 | -83.764 | ||||||||
Subtotaal Vervanging openbare verlichting 2020 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Meelift budget | Bestaand beleid | 188.500 | 192.070 | 199.426 | 204.230 | 14.609 | 29.211 | 44.096 | ||||
Reeds opgenomen in de begroting 2019-2022 | -14.609 | -29.211 | -44.096 | |||||||||
Subtotaal Meelift budget | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Werken | DP3.4 | Mobiliteit en | Mobiliteit Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum | Bestaand beleid | 805.100 | 1.292.950 | 506.000 | 62.395 | 161.391 | 197.459 | ||
infrastructuur | 06.1 GOW Algemeen / Verkeersvisie WGB | 239.650 | 123.050 | 0 | 0 | |||||||
Reeds opgenomen in de begroting 2019-2022 | -23.250 | -140.678 | -217.461 | |||||||||
06.2 GOW Issues / Fietspad Geijsteren | 38.250 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Reeds opgenomen in de begroting 2019-2022 | -26.563 | -26.164 | -25.766 | |||||||||
Subtotaal Mobiliteit Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum | 277.900 | 135.632 | -5.451 | -45.768 | ||||||||
Mobiliteit Via Venray | Bestaand beleid | 1.862.450 | 144.340 | 141.546 | 138.753 | |||||||
Mobiliteit Via Venray (exploitatielasten) | 112.050 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Reeds opgenomen in de begroting 2019-2022 | 0 | -34.875 | -34.200 | -33.525 | ||||||||
Subtotaal Mobiliteit Via Venray | 112.050 | 109.465 | 107.346 | 105.228 | ||||||||
Riolering | ||||||||||||
Rioolverbetering (klimaatadaptie en afkoppelen) 2020 | Bestaand beleid | 1.179.148 | 1.092.219 | 1.001.992 | 1.019.026 | 28.957 | 113.016 | 162.051 | ||||
Rioolvervanging en Relining | Bestaand beleid | 328.328 | 53.488 | 54.397 | 55.322 | 16.416 | 18.937 | 21.478 | ||||
Vervanging drukriolering, electro mechanisch deel - aanvulling op GRP | Vervangingsinv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Vervanging drukriolering, electro mechanisch deel | Bestaand beleid | 188.988 | 192.201 | 195.468 | 198.791 | 19.686 | 39.235 | 58.643 | ||||
Vervangen Gemalen, civiele deel | Bestaand beleid | 21.122 | 21.481 | 21.846 | 22.217 | 1.144 | 2.294 | 3.451 | ||||
Vervanging Gemalen, elektro mechanisch deel | Bestaand beleid | 67.591 | 68.740 | 69.909 | 71.097 | 7.041 | 14.032 | 20.974 | ||||
Vervanging persleidingen | Bestaand beleid | 16.674 | 16.958 | 0 | 0 | 903 | 1.811 | 1.790 | ||||
Afkoppelen industrieterrein Wanssum 2020 | Bestaand beleid | 342.866 | 0 | 0 | 0 | 17.143 | 16.983 | 16.822 | ||||
Bijdrage voorziening egalisatie riolering | 0 | 0 | 0 | 0 | -91.290 | -206.308 | -285.209 | |||||
Subtotaal Riolering | 2.144.717 | 1.445.087 | 1.343.612 | 1.366.453 | 0 | 0 | 0 | |||||
Mobiliteit & Infrastructuur algemeen | Collegeprogramma | 687.000 | 505.500 | 828.500 | 845.750 | 53.243 | 91.388 | 153.809 | ||||
01 infrastructuur Langzaam verkeer | 4.500 | 4.500 | 22.500 | 27.000 | ||||||||
02 infrastructuur gemotoriseerd verkeer | 54.000 | 90.000 | 99.000 | 0 | ||||||||
03 infrastructuur georganiseerd verkeer | 4.500 | 0 | 0 | 114.750 | ||||||||
Reeds opgenomen in de begroting 2019-2022 | 0 | -63.125 | -92.641 | -113.641 | ||||||||
Subtotaal Mobiliteit & Infrastructuur algemeen | 63.000 | 84.618 | 120.247 | 181.919 | ||||||||
Totaal Programma Werken | 6.587.767 | 3.761.607 | 3.209.538 | 2.754.433 | 742.150 | 710.877 | 606.399 | 403.630 | ||||
Programma | Deelprogramma | Omschrijving | Categorie | investering | exploitatielasten | |||||||
X €1 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
Besturen | DP4.1 | Bestuur | Implementatie omgevingswet | Wettelijke | 265.000 | 265.000 | 115.000 | 115.000 | ||||
Reeds opgenomen in de begroting 2019-2022 | Verplichting | -265.000 | -265.000 | -115.000 | -115.000 | |||||||
Subtotaal Implementatie omgevingswet | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
DP4.3 | Dienstverlening en Bedrijfsvoering | Vervanging RaadsinformatieSysteem (RIS) en vergaderschemen | Vervangings- | 75.000 | 75.000 | 21.563 | 42.422 | 41.016 | ||||
Reeds opgenomen in de begroting 2019-2022 | investering | -21.563 | -42.422 | -41.016 | ||||||||
Subtotaal Vervanging RaadsinformatieSysteem (RIS) en vergaderschermen | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Herontwikkeling voormalige AH-pand | Collegeprogramma | 1.975.000 | 153.063 | 150.100 | 147.138 | |||||||
Herontwikkeling voormalige AH-pand | 100.000 | 7.750 | 7.600 | 7.450 | ||||||||
Subtotaal Herontwikkeling voormalig AH-pand | 2.075.000 | 160.813 | 157.700 | 154.588 | ||||||||
Via Venray proces | Formatie | 15.750 | 31.500 | 31.500 | ||||||||
Totaal Programma Besturen | 2.150.000 | 75.000 | 0 | 0 | 15.750 | 192.313 | 189.200 | 154.588 | ||||
Totaal Programma's | 12.581.767 | 5.112.778 | 4.151.538 | 3.653.604 | 1.339.200 | 1.248.816 | 1.090.163 | 830.494 | ||||