Opgenomen bedragen vanuit het Meerjaren Uitgaven- en Investeringsplan:
In onderstaande tabel is een totaaloverzicht opgenomen van alle aanvragen via het MUIP. De
voorstellen zijn inhoudelijk en financieel verwerkt in de voorliggende begroting. De investeringen
van jaarschijf 2020 en de daarbij horende kapitaallasten zijn ‘functioneel’ opgenomen. De
jaarschijven 2021 tot en met 2023 zijn via een stelpost verwerkt binnen programma 4 omdat deze richtinggevend blijven.
Lasten MUIP Programma 1: Leven (x €1.000) | Categorie | investering | exploitatielasten | ||||||
Omschrijving | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Bruikleenvoorziening WMO | Bestaand beleid | 550 | 550 | 550 | 550 | 99 | 195 | 289 | |
Woonunits (WMO) | |||||||||
Bijdrage uit WMO Budget | Bestaand beleid | -99 | -195 | -289 | |||||
Subtotaal bruikleenvoorziening WMO | 0 | 0 | 0 | ||||||
Bijdrage plan MFA Merselo deel gemeenschapshuis | Collegeprogramma | 620 | 48 | 47 | 46 | ||||
2e fase Renovatie douchevoorzieningen binnensportvoorzieningen | Vervangingsinvestering | 25 | 2 | 2 | |||||
Renovatie Lage dak Wetteling 1 | Vervangingsinvestering | 26 | 2 | 2 | 2 | ||||
Reeds opgenomen in de begroting 2019-2022 | -10 | -10 | -10 | ||||||
Subtotaal Renovatie Lage dak Wetteling 1 | -8 | -8 | -8 | ||||||
Vervangen sportvloer Sporthal de Weert | Vervangingsinvestering | 100 | 8 | ||||||
Verduurzamen gemeentehuis Venray en gemeentelijke gebouwen | Collegeprogramma | 40 | |||||||
Huurkosten semipermanent lokalen De Kruudwis | Wettelijke verplichting | 26 | 26 | 26 | |||||
Accommodatie tennisverenigingen TC Venray en TC Oostrum | Overig | 80 | 8 | 8 | 8 | ||||
Verplaatsing basisschool de Lier naar MFA Merselo | Vervangingsinvestering | 1.400 | 0 | 0 | 88 | ||||
Inzet restantkrediet onderwijshuisvesting | 0 | 0 | -88 | ||||||
Subtotaal Verplaatsing basisschool de Lier naar MFA Merselo | 0 | 0 | 0 | ||||||
Renovatie / vernieuwing atletiekbaan | Vervangingsinvestering | 160 | 14 | 14 | 13 | ||||
Kunstwerk project Ooijen - Wanssum | Overig | 110 | |||||||
Huisvesting Bibliotheek | Overig | 726 | 100 | 97 | 94 | ||||
Monumentensubsidie | Collegeprogramma | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
Totaal Programma Leven | 3.562 | 575 | 650 | 550 | 201 | 213 | 211 | 189 | |
Totaaloverzicht van baten en lasten
In de volgende tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten.
Bedragen x € 1.000 | Rekening | Begroting vorige jaar | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Programma 1 LEVEN | ||||||
DP11 BREED SOCIAAL DOMEIN | 59.305 | 62.606 | 62.284 | 62.029 | 62.379 | 62.564 |
DP12 VOORZIENINGEN | 4.508 | 4.546 | 4.208 | 4.137 | 4.066 | 4.302 |
DP13 ZELFSTURING | 448 | 432 | 422 | 438 | 447 | 456 |
DP14 KUNST EN CULTUUR | 4.690 | 3.925 | 3.286 | 3.358 | 3.399 | 3.434 |
Totaal Lasten exclusief reserves | 68.951 | 71.509 | 70.200 | 69.962 | 70.291 | 70.757 |
DP12 VOORZIENINGEN | 76 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DP14 KUNST EN CULTUUR | 255 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Lasten mutaties reserves | 331 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Lasten | 69.282 | 71.605 | 70.200 | 69.962 | 70.291 | 70.757 |
DP11 BREED SOCIAAL DOMEIN | 48.884 | 28.002 | 26.531 | 26.150 | 25.804 | 25.387 |
DP12 VOORZIENINGEN | 1.025 | 540 | 446 | 453 | 460 | 463 |
DP14 KUNST EN CULTUUR | 340 | 416 | 422 | 331 | 334 | 338 |
Totaal Baten exclusief reserves | 50.249 | 28.958 | 27.399 | 26.934 | 26.598 | 26.188 |
DP11 BREED SOCIAAL DOMEIN | 78 | 849 | 154 | 90 | 61 | 33 |
DP12 VOORZIENINGEN | 343 | 122 | 110 | 112 | 40 | 13 |
DP14 KUNST EN CULTUUR | 1.897 | 649 | 125 | 15 | 15 | 15 |
Totaal Baten mutaties reserves | 2.317 | 1.620 | 389 | 217 | 115 | 60 |
Totaal Baten | 52.566 | 30.578 | 27.788 | 27.151 | 26.714 | 26.248 |
Totaal 1 LEVEN | -16.717 | -41.027 | -42.412 | -42.810 | -43.577 | -44.508 |
Deelprogramma Saldo | Rekening | Begroting vorige jaar | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Programma 1 LEVEN | ||||||
DP11 BREED SOCIAAL DOMEIN | -10.421 | -34.604 | -35.753 | -35.879 | -36.575 | -37.177 |
DP12 VOORZIENINGEN | -3.484 | -4.006 | -3.762 | -3.684 | -3.606 | -3.839 |
DP13 ZELFSTURING | -448 | -432 | -422 | -438 | -447 | -456 |
DP14 KUNST EN CULTUUR | -4.350 | -3.509 | -2.864 | -3.028 | -3.065 | -3.096 |
Saldo exclusief reserves | -18.702 | -42.551 | -42.801 | -43.028 | -43.693 | -44.568 |
DP11 BREED SOCIAAL DOMEIN | 78 | 849 | 154 | 90 | 61 | 33 |
DP12 VOORZIENINGEN | 267 | 102 | 110 | 112 | 40 | 13 |
DP14 KUNST EN CULTUUR | 1.641 | 573 | 125 | 15 | 15 | 15 |
Saldo mutaties reserves | 1.985 | 1.524 | 389 | 217 | 115 | 60 |
Totaal saldo 1 LEVEN | -16.717 | -41.027 | -42.412 | -42.810 | -43.577 | -44.508 |