Opgenomen bedragen vanuit het Meerjaren Uitgaven- en Investeringsplan:
In onderstaande tabel is een totaaloverzicht opgenomen van alle aanvragen via het MUIP. De
voorstellen zijn inhoudelijk en financieel verwerkt in de voorliggende begroting. De investeringen
van jaarschijf 2020 en de daarbij horende kapitaallasten zijn ‘functioneel’ opgenomen. De
jaarschijven 2021 tot en met 2023 zijn via een stelpost verwerkt binnen programma 4 omdat deze richtinggevend blijven.
Lasten MUIP Programma 2: Wonen (x €1.000) | Categorie | investering | exploitatielasten | ||||||
Omschrijving | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Uitvoeren facilitairing warme Sanering Varkenshouderij | Wettelijke verplichting | ||||||||
Uitvoeren facilitairing warme Sanering Varkenshouderij (exploitatielasten) | Formatie | 198 | |||||||
Subtotaal Uitvoeren falicilitairing warme Sanering Varkenshouderij | 198 | ||||||||
Vervangen speeltoestellen | Vervangingsinvestering | 282 | 287 | 292 | 297 | 39 | 77 | 115 | |
Reeds opgenomen in de begroting 2019-2022 | -39 | -77 | -115 | ||||||
Subtotaal Vervangen speeltoestellen | 0 | 0 | 0 | ||||||
Vervangingsinvestering ondergrondse afvalcontainers | Vervangingsinvestering | 374 | 52 | 57 | 56 | ||||
Bijdrage voorziening afvalstoffenheffing | -57 | -56 | |||||||
Subtotaal Vervanging ondergrondse afvalcontainers | 0 | 0 | |||||||
Aanleg breedtesportveld | Vervangingsinvestering | 40 | 4 | 4 | |||||
Reeds opgenomen in de begroting 2019-2022 | -4 | -4 | |||||||
Subtotaal Aanleg breedtesportveld | 0 | 0 | |||||||
Verbeteren leefbaarheid en Veilligheid in de "Vergeten Driehoek" en een deel van de wijk West-Zuid | Collegeprogramma | 50 | |||||||
Kermis Venray energiekosten | Bestaand beleid | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||
Kermis Venray buitenbeheer | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||
Kermis Venray uitbesteed werk | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||
Kermis Venray salarislasten kermismeester | Formatie | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
Subtotaal Kermis Venray | 83 | 83 | 83 | 83 | |||||
Binck Bank Tour | Overig | 49 | 49 | ||||||
Totaal Programma Wonen | 282 | 701 | 292 | 349 | 380 | 132 | 83 | 83 | |
Totaaloverzicht van baten en lasten
In de volgende tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten.
Bedragen x € 1.000 | Rekening | Begroting vorige jaar | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Programma 2 WONEN | ||||||
DP21 WONINGBOUW | 2.786 | 3.029 | 3.003 | 2.797 | 2.824 | 3.163 |
DP22 WOONOMGEVING | 7.354 | 7.362 | 8.701 | 8.891 | 9.069 | 9.237 |
DP23 VEILIGHEID EN HANDHAVING | 5.379 | 6.146 | 4.737 | 4.763 | 4.767 | 4.816 |
DP24 NATUUR LANDSCHAP PLATTELANDSONTWIKKELING | 418 | 402 | 356 | 363 | 369 | 376 |
Totaal Lasten exclusief reserves | 15.938 | 16.938 | 16.797 | 16.813 | 17.030 | 17.592 |
DP21 WONINGBOUW | 657 | 297 | 48 | 0 | 0 | 0 |
DP24 NATUUR LANDSCHAP PLATTELANDSONTWIKKELING | 0 | 15 | 8 | 6 | 3 | 2 |
Totaal Lasten mutaties reserves | 657 | 313 | 56 | 6 | 3 | 2 |
Totaal Lasten | 16.595 | 17.251 | 16.853 | 16.819 | 17.033 | 17.594 |
DP21 WONINGBOUW | 3.385 | 1.989 | 1.880 | 1.826 | 1.821 | 1.817 |
DP22 WOONOMGEVING | 4.879 | 4.441 | 5.290 | 5.462 | 5.658 | 5.796 |
DP23 VEILIGHEID EN HANDHAVING | 882 | 617 | 554 | 565 | 575 | 582 |
DP24 NATUUR LANDSCHAP PLATTELANDSONTWIKKELING | 82 | 180 | 175 | 175 | 175 | 177 |
Totaal Baten exclusief reserves | 9.227 | 7.226 | 7.899 | 8.028 | 8.229 | 8.371 |
DP21 WONINGBOUW | 113 | 340 | 223 | 10 | 10 | 341 |
DP22 WOONOMGEVING | 17 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 |
DP23 VEILIGHEID EN HANDHAVING | 34 | 128 | 49 | 49 | 0 | 0 |
DP24 NATUUR LANDSCHAP PLATTELANDSONTWIKKELING | 190 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Baten mutaties reserves | 354 | 575 | 322 | 59 | 10 | 341 |
Totaal Baten | 9.581 | 7.801 | 8.221 | 8.087 | 8.239 | 8.712 |
Totaal 2 WONEN | -7.014 | -9.450 | -8.632 | -8.732 | -8.794 | -8.882 |
Deelprogramma Saldo | Rekening | Begroting vorige jaar | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Programma 2 WONEN | ||||||
DP21 WONINGBOUW | 598 | -1.040 | -1.123 | -971 | -1.004 | -1.346 |
DP22 WOONOMGEVING | -2.475 | -2.921 | -3.411 | -3.429 | -3.411 | -3.441 |
DP23 VEILIGHEID EN HANDHAVING | -4.498 | -5.529 | -4.183 | -4.198 | -4.193 | -4.234 |
DP24 NATUUR LANDSCHAP PLATTELANDSONTWIKKELING | -336 | -222 | -181 | -188 | -194 | -199 |
Saldo exclusief reserves | -6.711 | -9.712 | -8.898 | -8.785 | -8.802 | -9.221 |
DP21 WONINGBOUW | -543 | 43 | 176 | 10 | 10 | 341 |
DP22 WOONOMGEVING | 17 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 |
DP23 VEILIGHEID EN HANDHAVING | 34 | 128 | 49 | 49 | 0 | 0 |
DP24 NATUUR LANDSCHAP PLATTELANDSONTWIKKELING | 190 | 31 | -8 | -6 | -3 | -2 |
Saldo mutaties reserves | -303 | 262 | 266 | 54 | 8 | 339 |
Totaal saldo 2 WONEN | -7.014 | -9.450 | -8.632 | -8.732 | -8.794 | -8.882 |