Opgenomen bedragen vanuit het Meerjaren Uitgaven- en Investeringsplan:
In onderstaande tabel is een totaaloverzicht opgenomen van alle aanvragen via het MUIP. De
voorstellen zijn inhoudelijk en financieel verwerkt in de voorliggende begroting. De investeringen
van jaarschijf 2020 en de daarbij horende kapitaallasten zijn ‘functioneel’ opgenomen. De
jaarschijven 2021 tot en met 2023 zijn via een stelpost verwerkt binnen programma 4 omdat deze richtinggevend blijven.
Lasten MUIP Programma 3: Werken (x €1.000) | Categorie | investering | exploitatielasten | ||||||
Omschrijving | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Aanvullend krediet GOW | Overig | 200 | 16 | 15 | 15 | ||||
Bouwgrondexploitatie lasten | Bestaand beleid | 3.047 | 2.253 | 8.247 | 931 | ||||
Bouwgrondexploitatie baten | Bestaand beleid | -3.740 | -2.918 | -6.977 | -1.697 | ||||
Bouwgrondexploitatie mutatie boekwaarden | Bestaand beleid | 693 | 665 | -1.270 | 766 | ||||
Bouwgrondexploitatie subtotaal | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Formatie-uitbreiding accountmanager bedrijven/plattelandsgebied | Formatie | 88 | 90 | 93 | 96 | ||||
Formatie vrijetijdseconomie | Formatie | 26 | 27 | 28 | 28 | ||||
Starterscentrum | Overig | 50 | 100 | 100 | |||||
Bedrijventerrein De Brier | Collegeprogramma | 150 | 12 | 11 | 11 | ||||
Opwaarderen Gouden Leeuwplein | Collegeprogramma | 230 | 18 | 17 | 17 | ||||
Uitvoering Centrumvisie | Collegeprogramma | 125 | 125 | 125 | |||||
Reeds opgenomen in de begroting 2019-2022 | -6 | -6 | -5 | ||||||
Vervanging openbare verlichting 2020 | Vervangingsinvestering | 320 | 326 | 332 | 338 | 28 | 56 | 84 | |
Reeds opgenomen in de begroting 2019-2022 | -28 | -56 | -84 | ||||||
Subtotaal Vervanging openbare verlichting 2020 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Meelift budget | Bestaand beleid | 189 | 192 | 199 | 204 | 15 | 29 | 44 | |
Reeds opgenomen in de begroting 2019-2022 | -15 | -29 | -44 | ||||||
Subtotaal Meelift budget | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mobiliteit Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum | Bestaand beleid | 805 | 1.293 | 506 | 62 | 161 | 197 | ||
06.1 GOW Algemeen / Verkeersvisie WGB | 240 | 123 | |||||||
Reeds opgenomen in de begroting 2019-2022 | -23 | -141 | -217 | ||||||
06.2 GOW Issues / Fietspad Geijsteren | 38 | ||||||||
Reeds opgenomen in de begroting 2019-2022 | -27 | -26 | -26 | ||||||
Subtotaal Mobiliteit Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum | 278 | 136 | -5 | -46 | |||||
Mobiliteit Via Venray | Bestaand beleid | 1.862 | 144 | 142 | 139 | ||||
Mobiliteit Via Venray (exploitatielasten) | 112 | ||||||||
Reeds opgenomen in de begroting 2019-2022 | -35 | -34 | -34 | ||||||
Subtotaal Mobiliteit Via Venray | 112 | 109 | 107 | 105 | |||||
Riolering | |||||||||
Rioolverbetering (klimaatadaptie en afkoppelen) 2020 | Bestaand beleid | 1.179 | 1.092 | 1.002 | 1.019 | 29 | 113 | 162 | |
Rioolvervanging en Relining | Bestaand beleid | 328 | 53 | 54 | 55 | 16 | 19 | 21 | |
Vervanging drukriolering, electro mechanisch deel - aanvulling op GRP | Vervangingsinvestering | ||||||||
Vervanging drukriolering, electro mechanisch deel | Bestaand beleid | 189 | 192 | 195 | 199 | 20 | 39 | 59 | |
Vervangen Gemalen, civiele deel | Bestaand beleid | 21 | 21 | 22 | 22 | 1 | 2 | 3 | |
Vervanging Gemalen, elektro mechanisch deel | Bestaand beleid | 68 | 69 | 70 | 71 | 7 | 14 | 21 | |
Vervanging persleidingen | Bestaand beleid | 17 | 17 | 1 | 2 | 2 | |||
Afkoppelen industrieterrein Wanssum 2020 | Bestaand beleid | 343 | 17 | 17 | 17 | ||||
Bijdrage voorziening egalisatie riolering | -91 | -206 | -285 | ||||||
Subtotaal Riolering | 2.145 | 1.445 | 1.344 | 1.366 | 0 | 0 | 0 | ||
Mobiliteit & Infrastructuur algemeen | Collegeprogramma | 687 | 506 | 829 | 846 | 53 | 91 | 154 | |
01 infrastructuur Langzaam verkeer | 5 | 5 | 23 | 27 | |||||
02 infrastructuur gemotoriseerd verkeer | 54 | 90 | 99 | ||||||
03 infrastructuur georganiseerd verkeer | 5 | 115 | |||||||
Reeds opgenomen in de begroting 2019-2022 | 0 | -63 | -93 | -114 | |||||
Subtotaal Mobiliteit & Infrastructuur algemeen | 63 | 85 | 120 | 182 | |||||
Totaal Programma Werken | 6.588 | 3.762 | 3.210 | 2.754 | 742 | 711 | 606 | 404 | |
Totaaloverzicht van baten en lasten
In de volgende tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten.
Bedragen x € 1.000,- | Rekening | Begroting vorige jaar | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Programma 3 WERKEN | ||||||
DP32 ECONOMISCHE ONTWIKKELING | -1.259 | -1.164 | 1.165 | 1.130 | -5.454 | 1.393 |
DP33 CENTRUMONTWIKKELING EN DE BRIER | 109 | 414 | 324 | 246 | 248 | 124 |
DP34 MOBILITEIT EN INFRASTRUCTUUR | 10.764 | 11.436 | 12.513 | 13.066 | 13.611 | 13.893 |
Totaal Lasten exclusief reserves | 9.614 | 10.686 | 14.002 | 14.442 | 8.404 | 15.409 |
DP32 ECONOMISCHE ONTWIKKELING | 2.099 | 2.043 | 417 | 438 | 2.404 | 107 |
DP34 MOBILITEIT EN INFRASTRUCTUUR | 8 | 448 | 1.140 | 223 | 8 | 0 |
Totaal Lasten mutaties reserves | 2.106 | 2.490 | 1.557 | 662 | 2.412 | 107 |
Totaal Lasten | 11.720 | 13.177 | 15.559 | 15.104 | 10.816 | 15.516 |
DP32 ECONOMISCHE ONTWIKKELING | -695 | -690 | -226 | -226 | -4.880 | -242 |
DP33 CENTRUMONTWIKKELING EN DE BRIER | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DP34 MOBILITEIT EN INFRASTRUCTUUR | 5.455 | 5.323 | 5.480 | 5.560 | 5.553 | 5.549 |
Totaal Baten exclusief reserves | 4.772 | 4.633 | 5.255 | 5.333 | 674 | 5.307 |
DP32 ECONOMISCHE ONTWIKKELING | 711 | 499 | 439 | 420 | 437 | 377 |
DP33 CENTRUMONTWIKKELING EN DE BRIER | 89 | 214 | 125 | 125 | 125 | 0 |
DP34 MOBILITEIT EN INFRASTRUCTUUR | 626 | 1.011 | 1.495 | 422 | 299 | 325 |
Totaal Baten mutaties reserves | 1.426 | 1.725 | 2.060 | 967 | 861 | 702 |
Totaal Baten | 6.198 | 6.358 | 7.315 | 6.300 | 1.534 | 6.009 |
Totaal 3 WERKEN | -5.521 | -6.819 | -8.244 | -8.803 | -9.282 | -9.507 |
Deelprogramma Saldo | Rekening | Begroting vorige jaar | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Programma 3 WERKEN | ||||||
DP32 ECONOMISCHE ONTWIKKELING | 564 | 474 | -1.391 | -1.356 | 574 | -1.635 |
DP33 CENTRUMONTWIKKELING EN DE BRIER | -97 | -414 | -324 | -246 | -248 | -124 |
DP34 MOBILITEIT EN INFRASTRUCTUUR | -5.309 | -6.113 | -7.032 | -7.506 | -8.057 | -8.344 |
Saldo exclusief reserves | -4.841 | -6.053 | -8.748 | -9.109 | -7.730 | -10.102 |
DP32 ECONOMISCHE ONTWIKKELING | -1.388 | -1.543 | 22 | -18 | -1.967 | 270 |
DP33 CENTRUMONTWIKKELING EN DE BRIER | 89 | 214 | 125 | 125 | 125 | 0 |
DP34 MOBILITEIT EN INFRASTRUCTUUR | 619 | 564 | 356 | 198 | 291 | 325 |
Saldo mutaties reserves | -680 | -766 | 503 | 305 | -1.551 | 595 |
Totaal saldo 3 WERKEN | -5.521 | -6.819 | -8.244 | -8.803 | -9.282 | -9.507 |