Opgenomen bedragen vanuit het Meerjaren Uitgaven- en Investeringsplan:
In onderstaande tabel is een totaaloverzicht opgenomen van alle aanvragen via het MUIP. De
voorstellen zijn inhoudelijk en financieel verwerkt in de voorliggende begroting. De investeringen
van jaarschijf 2020 en de daarbij horende kapitaallasten zijn ‘functioneel’ opgenomen. De
jaarschijven 2021 tot en met 2023 zijn via een stelpost verwerkt binnen programma 4 omdat deze richtinggevend blijven.
Lasten MUIP Programma 4: Besturen (x €1.000) | Categorie | investering | exploitatielasten | ||||||
Omschrijving | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Implementatie omgevingswet | Wettelijke verplichting | 265 | 265 | 115 | 115 | ||||
Reeds opgenomen in de begroting 2019-2022 | -265 | -265 | -115 | -115 | |||||
Subtotaal Implementatie omgevingswet | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Vervanging RaadsinformatieSysteem (RIS) en vergaderschemen | Vervangingsinvestering | 75 | 75 | 22 | 42 | 41 | |||
Reeds opgenomen in de begroting 2019-2022 | -22 | -42 | -41 | ||||||
Subtotaal Vervanging RaadsinformatieSysteem (RIS) en vergaderschermen | 0 | 0 | 0 | ||||||
Herontwikkeling voormalige AH-pand | Collegeprogramma | 1.975 | 153 | 150 | 147 | ||||
Herontwikkeling voormalige AH-pand | 100 | 8 | 8 | 7 | |||||
Subtotaal Herontwikkeling voormalig AH-pand | 2.075 | 161 | 158 | 155 | |||||
Via Venray proces | Formatie | 16 | 32 | 32 | |||||
Totaal Programma Besturen | 2.150 | 75 | 0 | 0 | 16 | 192 | 189 | 155 | |
Totaaloverzicht van baten en lasten
In de volgende tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten.
Bedragen x € 1.000,- | Rekening | Begroting vorige jaar | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Programma 4 BESTUREN | ||||||
DP41 BESTUUR | 2.985 | 3.490 | 3.010 | 2.994 | 2.800 | 2.842 |
DP42 DUURZAAMHEID | 97 | 530 | 480 | 484 | 497 | 509 |
DP43 DIENSTVERLENING EN BEDRIJFSVOERING | 16.814 | 18.154 | 18.731 | 18.662 | 18.843 | 19.012 |
DP44 FINANCIËN | 7.854 | 2.671 | 1.337 | 1.124 | 1.139 | 1.450 |
Totaal Lasten exclusief reserves | 27.749 | 24.845 | 23.558 | 23.264 | 23.278 | 23.813 |
DP41 BESTUUR | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DP43 DIENSTVERLENING EN BEDRIJFSVOERING | 407 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DP44 FINANCIËN | 1.005 | 1.051 | 555 | 559 | 564 | 566 |
Totaal Lasten mutaties reserves | 1.761 | 1.457 | 555 | 559 | 564 | 566 |
Totaal Lasten | 29.510 | 26.302 | 24.113 | 23.823 | 23.841 | 24.380 |
DP41 BESTUUR | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DP43 DIENSTVERLENING EN BEDRIJFSVOERING | 1.593 | 991 | 931 | 800 | 760 | 748 |
DP44 FINANCIËN | 55.055 | 77.350 | 81.067 | 82.437 | 84.529 | 87.181 |
Totaal Baten exclusief reserves | 56.648 | 78.365 | 81.998 | 83.237 | 85.289 | 87.929 |
DP41 BESTUUR | 116 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 |
DP42 DUURZAAMHEID | 94 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DP43 DIENSTVERLENING EN BEDRIJFSVOERING | 1.461 | 2.122 | 829 | 619 | 591 | 547 |
DP44 FINANCIËN | 441 | 2.988 | 640 | 279 | 64 | 65 |
Totaal Baten mutaties reserves | 2.113 | 5.233 | 1.470 | 1.104 | 655 | 612 |
Totaal Baten | 58.762 | 83.598 | 83.468 | 84.341 | 85.944 | 88.541 |
Totaal 4 BESTUREN | 29.251 | 57.296 | 59.355 | 60.518 | 62.103 | 64.161 |
Deelprogramma Saldo | Rekening | Begroting vorige jaar | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Programma 4 BESTUREN | ||||||
DP41 BESTUUR | -2.985 | -3.467 | -3.010 | -2.994 | -2.800 | -2.842 |
DP42 DUURZAAMHEID | -97 | -530 | -480 | -484 | -497 | -509 |
DP43 DIENSTVERLENING EN BEDRIJFSVOERING | -15.221 | -17.163 | -17.800 | -17.863 | -18.083 | -18.264 |
DP44 FINANCIËN | 47.202 | 74.680 | 79.730 | 81.313 | 83.391 | 85.731 |
Saldo exclusief reserves | 28.899 | 53.520 | 58.440 | 59.973 | 62.011 | 64.115 |
DP41 BESTUUR | -234 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 |
DP42 DUURZAAMHEID | 94 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DP43 DIENSTVERLENING EN BEDRIJFSVOERING | 1.055 | 1.716 | 829 | 619 | 591 | 547 |
DP44 FINANCIËN | -563 | 1.938 | 86 | -280 | -499 | -502 |
Saldo mutaties reserves | 352 | 3.775 | 915 | 546 | 92 | 46 |
Totaal saldo 4 BESTUREN | 29.251 | 57.296 | 59.355 | 60.518 | 62.103 | 64.161 |